2012년도
수입예산 : 7,718,601천원(郡 대행사업비)
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 | 2011년 | 증감 | 증감률 | ||
| 계 | 7,718,601 | 4,651,762 | 3,156,839 | 59% | |
| 사업수입 | 영업수입 | 6,355,119 | 4,290,692 | 2,064,427 | 68% |
| 자본적수입 | 기타자본적수입 | 1,363,482 | 361,070 | 1,002,412 | 26% |
예산편성
- 부서별 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2012년 | 2011년 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,718,601 | 4,651,762 | 3,066,839 | 66% |
| 공단본부 | 1,159,168 | 1,012,138 | 147,030 | 15% |
| 청소년수련관 | 957,520 | 796,091 | 161,429 | 20% |
| 문화예절학교 | 859,669 | 746,782 | 112,887 | 15% |
| 종합사회복지관 | 756,850 | 673,202 | 83,648 | 12% |
| 기장군노인복지관 | 1,090,707 | - | - | - |
| 재활용선별장 | 367,894 | 393,140 | △25,246 | -6% |
| 공영주차장 | 255,463 | 241,114 | 14,349 | 6% |
| 도시공원관리 | 1,470,071 | 679,634 | 790,437 | 116% |
| 기장군청구내식당 | 251,300 | 241,114 | 10,186 | 4% |
| 철마체육시설 | 90,826 | 109,661 | △18,835 | -17% |
| 기장생활체육공원 | 412,118 | - | - | - |
| 장안천가족휴게공원 | 47,015 | - | - | - |
예산편성
- 성질별 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2012년 | 2011년 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,718,601 | 4,651,762 | 3,066,839 | 66% |
| 성과급 | 188,949 | 159,450 | 29,499 | 19% |
| 인건비 | 2,986,250 | 1,970,225 | 1,016,025 | 52% |
| 경비 | 3,120,249 | 2,066,999 | 1,053,250 | 51% |
| 자본적지출 | 1,363,482 | 361,070 | 1,002,412 | 278% |
| 예비비 | 59,671 | 94,018 | △34,347 | -37% |
